Développement de modèles de coûts prédictifs

Infrabel doit faire évoluer sa méthode de tarification pour passer d’une logique basée sur les coûts historiques constatés, à une approche prédictive objectivée, intégrant l’état actuel du patrimoine et les scénarios d’investissement futurs (CAPEX).

L’objectif final est de disposer d’un outil dynamique capable de simuler l’impact des politiques de renouvellement, des stratégies de maintenance, des évolutions technologiques, des adaptations du trafic et des composantes organisationnelles ainsi que logistiques sur les coûts d’exploitation (OPEX).

Le consortium IMDM et ECOPLAN a développé un outil permettant de projeter l’assiette de coûts d’exploitation (OPEX) sur 30 ans selon le vieillissement du réseau et les plans d’investissement (CAPEX), puis d’en tirer les coûts directement imputables (CDI) éligibles au calcul de la redevance d’accès au réseau. Un lien est ainsi créé entre la stratégie patrimoniale d’Infrabel et la tarification de l’infrastructure.

L’outil intègre, par ailleurs, des règles prédictives pour les différentes tâches d’exploitation. L’approche choisie est hybride et combine une analyse statistique des bases comptables historiques avec une expertise d’ingénierie définissant des variables construites explicatives des variations de coûts en lien direct avec les attributs des actifs terrain, les informations logistiques, les sollicitations sur le réseau et les technologies.